Совет депутатов
Нормативный правовой акт Совета депутатов Кызласского сельсовета - Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кызласский сельсовет за 9 месяцев 2015г. от 24.11.2015
Раздел нормативных правовых актов Совета депутатов Кызласского сельсовета - 3 сессия совета депутатов 3-го созыва ноябрь 2015 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЫЗЛАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АСКИЗСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24.11. 2015г. с. Кызлас №15
Отчет об исполнении
бюджета муниципального образования Кызласский сельсовет за 9 месяцев 2015г.
В соответствии с п. 5 статьи 32 Устава муниципального образования Кызласский сельсовет, рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Кызласский сельсовет за 9 месяцев 2015г (приложение), Совет депутатов Кызласского сельсовета отмечает, что план по доходам с учетом финансовой помощи из районного бюджета выполнен на 73,3% при плане 10768,9 тыс. руб., поступило 7901,5 тыс. руб.
План собственных доходов выполнен на 69,0 % фактически поступило в бюджет 1039,2 тыс. руб. при плане 1504,4 тыс. руб.
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 73,7 % при плане 9120,1 тыс. руб. поступило 6717,9 тыс.руб., в том числе:
- план по дотациям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности выполнен на 100,0 % при плане 3946,0 тыс. руб. фактически поступило 3946,0 тыс. руб.
- план по дотации бюджетам поселений на поддержку мер по сбалансированности бюджета выполнен на 100% при плане 1628,7 фактически поступило 1628,7 тыс. руб.
- план по субвенциям из районного бюджета выполнен на 77,9 % при плане 86,0 тыс. руб. фактически поступило 67,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2015 год произведены расходы из бюджета муниципального образования Кызласский сельсовет в сумме 7912,1 тыс.руб. при плане 10847,7 тыс. руб. что составляет 72,9 %.
На основании вышеизложенного Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кызласского сельсовета за 9 месяцев 2015 год принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава Кызласского сельсовета Аскизского района
Республики Хакасия Кызласова А.П.
Приложение № 1 к решению
№ 15 от 24.11.2015 года
Анализ исполнения бюджета
муниципального образования Кызласский сельсовет
по доходам за 9 месяцев 2015 г.
в тыс.руб.
Код дохода
|
Наименование дохода
|
План на год
|
Исполнено на 01.10.2015г
|
% исполнения
|
101 02021 01 0000 110
|
НДФЛ
|
635,3
|
|
460,9
|
72,5
|
105 03000 01 0000 110
|
Единый сельхозналог
|
|
0,9
|
|
106 01030 10 0000 110
|
Налог на имущество
|
9,0
|
6,0
|
66,7
|
106 06033 10 0000 110
|
Налог на землю
|
80,0
|
33,2
|
41,5
|
106 06043 10 0000 110
|
Налог на землю
|
50,4
|
46,5
|
92,2
|
108 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
|
15,0
|
5,6
|
38,0
|
111 05035 10 0000 120
|
Арендная плата имущество
|
75,0
|
50,4
|
67,2
|
113 01995 10 0000 130
|
Доходы от оказания платных услуг
|
500,0
|
378,5
|
75,7
|
113 020651 10 0000 130
|
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселения
|
105,0
|
57,3
|
54,6
|
113 02995 10 0000 130
|
Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
|
27,0
|
|
|
114 06013 10 0000 430
|
Доходы от продажи земельных участков
|
7,7
|
|
|
117 01050 10 0000 180
|
Невыясненные поступления
|
|
|
|
202 01001 10 0000 151
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
3946,0
|
3946,0
|
100,0
|
202 01003 10 0000 151
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
1628,7
|
1628,7
|
100,0
|
202 02940 10 0000 151
|
Прочие субвенции
|
86,0
|
67,0
|
77,9
|
202 02041 10 0000 151
|
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
|
949,0
|
|
|
202 02999 10 0000 151
|
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
2053,0
|
882,4
|
43,0
|
202 04999 10 0000 151
|
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
|
529,6
|
265,9
|
50,2
|
207 05030 10 0000 180
|
Прочие безвозмездные поступления
|
72,2
|
72,2
|
100,0
|
ИТОГО
|
|
10768,9
|
7901,5
|
73,4
|
Приложение № 2 к решению
№ от 2015 года
Анализ исполнения бюджета
муниципального образования Кызласский сельсовет
по расходам за 9 месяцев 2015г.
в тыс.руб.
Наименование расходов
|
ПР
|
План на год
|
Исполнено на 01.10.2015г
|
% исполнения
|
Заработная плата
|
211
|
5025,6
|
|
4931,5
|
93,4
|
Прочие выплаты
|
212
|
|
|
|
Начисления на оплату труда
|
213
|
358,8
|
224,3
|
19,0
|
Услуги связи
|
221
|
60,4
|
54,4
|
90,0
|
Транспортные услуги
|
222
|
25,3
|
25,1
|
100,0
|
Коммунальные услуги
|
223
|
669,1
|
624,0
|
90,0
|
Услуги по содержанию имущества
|
225
|
1233,1
|
111,2
|
1,5
|
Прочие услуги
|
226
|
2554,8
|
1143,2
|
29,7
|
Перечисление другим бюджетам
|
251
|
45,6
|
45,6
|
100,0
|
Пенсия госслужащим
|
263
|
132
|
131,2
|
60,0
|
Прочие расходы
|
290
|
187,2
|
170,6
|
58,6
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
22,3
|
15,6
|
27,7
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
533,5
|
435,5
|
88,2
|
ИТОГО :
|
|
10847,7
|
7912,1
|
72,9
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План по доходам с учетом финансовой помощи выполнен на 73,4 %.
При плане 9 месяцев 2015 год 10768,9 тыс.руб. поступило за 9 месяцев 2015 года 7901,5 тыс. руб.
План собственных доходов выполнен на 69%, при плане 1504,4 тыс. руб. поступило 1039,2 тыс. руб.
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 73,7 % при плане 9120,1 тыс.руб. поступило 6717,9 тыс.руб., в т. ч. :
а) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности: план 3946,0 тыс.руб. поступило 3946,0 тыс.руб. что составляет 100%
б) субвенции: план 86,0 тыс. руб., поступило 67,0 тыс.руб. что составляет 77,9%
План по дотации бюджетам поселений на поддержку мер по сбалансированности бюджета выполнен на 100% при плане 1628,7 фактически поступило 1628,7 тыс. руб.
За 2015 год произведены расходы из бюджета муниципального образования Кызласский сельсовет в сумме 7912,1 тыс.руб. при плане 10847,7 тыс. руб. что составляет 72,9 %.
Резервный фонд запланирован в бюджете на 2015 год в сумме 85,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2015г. произведены расходы из резервного фонда 35,0 тыс.руб. в том числе:
– надписи на мраморной плите ФИО участников ВОВ - 15,7 тыс.руб;
– электромонтаж глубинного насоса - 2,3 тыс.руб;
– ликвидацию аварии по водозабору с.Кызлас -7,0 тыс.руб;
– противопожарная опашка населенных пунктов на территории Кызласского сельсовета - 10,0 тыс.руб.
Главный бухгалтер: Кичеева А.И.
Приложение № 3 к решению
№15 от 24.11. 2015 года
Информация
о расходах и численности работников органов местного самоуправления администрации
Кызласского сельсовета за 2015 год.
Наименование показателя
|
Численность муниципальных служащих
|
Исполнение за 9 месяцев 2015г
Фактические расходы
|
Численность работников бюджетных учреждений (штат. ед.)
|
Исполнение 9 месяцев 2015г.
Фактические расходы
|
Общегосударственные вопросы
|
2
|
315,0
|
3
|
936,1
|
Национальная оборона
|
|
|
0,5
|
67,0
|
Национальная экономика
|
|
|
12,5
|
1326,9
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
|
1077,8
|
Культура
|
|
|
20
|
3562,7
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|
|
|
4
|
482,5
|
Социальная политика
|
|
|
|
131,2
|
Физическая культура и спорт
|
|
|
|
12,8
|
Итого
|
2
|
315,0
|
37
|
7597,1
|
Главный бухгалтер Кич
↓ скачать документ ↓
↓ Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кызласский сельсовет за 9 месяцев 2015г. ↓
← Все нормативноые правовые акты раздела 3 сессия совета депутатов 3-го созыва ноябрь 2015 г. ←
Проекты нормативных правовых актов раздела 3 сессия совета депутатов 3-го созыва ноябрь 2015 г. Совета депутатов Кызласского сельсовета →
Архивные нормативные правовые акты раздела 3 сессия совета депутатов 3-го созыва ноябрь 2015 г. Совета депутатов Кызласского сельсовета →
← Все разделы нормативных правовых актов Совета депутатов Кызласского сельсовета ←